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道孚县人民政府 关于2019年度县级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告
道孚县政府门户网站 www.gzdf.gov.cn     2020-08-12 10:57    来源: 道孚县人民政府
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 2020年7月30日在道孚县第十三届人大常委会第23次会议上)

道孚县审计局  徐建军

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,我向会议报告2019年度县级财政预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据审计法律、法规和县委审计委员会部署,县审计机关对2019年度县级财政预算执行和其他财政收支进行了审计。县人民政府深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会;中央、省、州、县审计委员会会议精神,认真落实县人大常委会审议意见,切实加强对审计工作的领导,扎实推进完善审计制度,认真研究解决审计工作的困难和问题,加大审计机关基础建设和人才建设2019年,县审计机关共开展审计项目18个(其中:脱贫攻坚、东西部扶贫协作和对口支援、乡镇领导经济责任审计、自然资源资产审计6个项目在稻城县实施,不反映在本报告中),共审计发现问题63个、各类不规范资金55,111.76万元;提出审计建议意见31条。审计监督工作在规范资金使用、提高资金效益、防止国有资产流失、增强法律意识、加强廉政建设等方面起到积极作用。

审计情况表明,2019年度,全县各部门在县委、县政府的坚强领导下,认真执行县人大批准的财政预算和发展计划,坚持稳中求进总基调,克服诸多困难,按照“以脱贫攻坚为主、城乡同步建、产业同步育、社会同步治”总体工作格局,纵深推进改革创新、全力奋战脱贫攻坚、加快优化经济结构、全面提升社会事业、大力释放发展活力,经济发展质量和效益不断提升、发展趋势向好,县级财政预算执行总体较好,全县一般公共预算收入平稳增长,财政保障能力进一步增强。

一、县级财政管理及决算草案审计情况

重点审计了县级财政预算执行和财政决算草案情况。县财政局编制的决算草案列示的决算收支表明,2019年,县本级一般公共预算收入8,106万元、支出159,074万元;政府性基金收入1,359万元、支出2,742万元审计结果表明,2019年县人民政府强化财政收支管理工作,全力抓好预算执行,重点支出保障有力,全年落实省30项和州28项民生实事县级配套资金4,507.40万元;积极组织清理存量资金,盘活各类扶贫资金1,718.47万元,用于弥补以往年度涉农项目缺口和2019年脱贫攻坚;清理并安排基本建设净结余资金714万元,用于市镇道路改建项目;清理部门存量资金2,451万元,统筹用于协德乡停车休息服务站建设等项目共300万元、兑现拖欠民营企业中小企业账款及政府工程欠款1,986万元,切实提高了财政资金使用效益。审计发现的主要问题:

(一)预算执行方面存在的问题。

应缴未缴非税收入474.47万元,导致年度决算收入不真实。

截至2019年末,道孚县财政非税收入474.47万元未按规定时限足额解缴入库。

(二)财政决算草案编制方面存在的问题

未按规定清理盘活存量资金。  

截至2019年底,道孚县财政未按规定清理盘活存量资金1,442.43万元。其中:按权责发生制核算的资金571.91万元未在两年内使用完毕;非税收入专户长期储存的其他资金870.52万元。

上述资金截至2020年3月底余额1,442.43万元。

(三)财政管理方面存在的问题。

1.财政暂付款清理消化不到位。

1)违规新增暂付款6,330.05万元。2019年,道孚县财政在2018年存量暂付款累计余额29,427.34万元超过当年一般公共预算和政府性基金预算支出之和5%的情况下,仍违规新增对外借款6,330.05万元。截至2019年底,新增借款余额6,330.05万元。

2)违规向非预算单位借款或垫付财政资金1,270.54万元。道孚县财政违规向康巴体育产业发展有限公司、道孚县信用联社等10个非预算单位(或未纳入年度预算的项目)借款或垫付财政资金1,270.54万元,主要用于公司前期启动资金,大车(无牌车)综合整治补助资金等。截至2019年底,上述借款余额为1,270.54万元。

2.库款保障水平过低,财政存在支付风险。

2019年,道孚县存在8个月月末“库款保障水平”低于0.4。年末一般公共预算结转结余2,205万元、政府性基金预算结转结余88万元、占用上级财政库款230万元、其他负债类资金40,014万元,合计42,537万元,与国库存款14,140万元相比,缺口28,397万元。

3.预算调整方案未公开。

2019年,道孚县财政局未向社会公开2019年度财政收支预算调整方案。

(四)延伸审计专项资金存在的问题。

自然灾害生活救助资金核算不规范。

2019年,县民政局和县应急管理局对自然灾害生活救助资金均未实行专账核算,涉及资金120万元。

      二、县级部门预算执行及其他财政财务收支审计情况

重点审计了道孚县麻孜乡人民政府、道孚县交通运输局部门预算执行情况及决算草案、道孚县交通运输局局长胡文炳同志任期经济责任审计。审计结果表明2018年度各部门(乡镇)预算管理不断加强,预算执行总体较好。审计发现的主要问题:

(一)麻孜乡人民政府部门预算执行情况及决算草案审计。预(决)算编制中存在的主要问题:未如实编制2018年度部门决算报表草案。一是2018年度决算报表财政拨款结余年末余额21.85万元、较账面数少9.15万元;其他资金结转年末余额69.23万元、较账面数少59.68万元;财政拨款基本支出年末余额701.73万元,较账面数多9.12万元。二是2018年麻孜乡单位决算报表反映“三公”经费支出合计数0.96万元,其中:公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0.96万元。当年实际发生“三公”经费支出6.45万元,其中:公务接待费 0元、公务用车购置及运行维护费6.45万元,决算报表数占实际发生数的14.83%。预算执行方面存在的问题:虚假经济业务事项报账0.6万元。据麻孜乡财务资料反映,2018年6月29日,支彩霞文印店打字复印费0.6万元。但经审计核实,该经济业务实际为支付单位其他开支。内部控制制度不够健全。一是2018年1月至6月,由乡长在单位报销凭证上签批报销经费10.11万元。二是2018年麻孜乡单位报销凭证无分管领导签字报销金额14.6元,无会计审批签字报销金额1.01万元,合计金额15.61万三是小各卡村2018年支变压器安装费4.998万元,所附“关于小各卡村务费使用情况说明”小各卡村党支部未签章;2019年2018年保洁员工资1.8万元,所附“关于聘请农村保洁员的聘用协议书”小各卡村党支部未签章,合计金额6.798万元四是小各卡村2018年支广告、打字复印费,原始凭证无经办人签字,合计金额:4.15万元。往来款项长期挂账:2018年度麻孜乡其他应收款年初数205.83万元,年末数123.02万元;其他应付款年初数139.99万元,年末数27.06万元。截至2018年末,其他应收款一年以上未及时清理金额56.8万元,其他应付款一年以上未及时清理金额22.11万元。新增固定资产未入账:一是2018年麻孜乡购入打印机、取暖桌、取暖片等设备4.33万元,未计入单位固定资产账。二是2019年小各卡村村委会购入藏毯、垫子行军床等物资0.95万元,未计入村委会固定资产账。原始凭证不合规、支出依据不充分:一是2018年麻孜乡使用白条入账金额 3万元。二是2019年小各卡村村委会使用白条入账金额 1.5万元。麻孜乡小各卡村村民委员会未按规定设置会计账簿。项目管理方面存在的问题:一是易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目未进行招投标。2016年麻孜乡益格村易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目,该项目2016年10月28日由麻孜乡直接指定发包给“四川太源建筑工程有限公司”,2016年10月30日双方签订《施工合同》,合同价104.08万元。二是麻孜乡各卡村灌溉水渠工程未按基本建设程序进行项目建设。麻孜乡各卡村灌溉水渠工程项目,于2016年7月10日与“道孚县建设工程有限公司”签订《施工合同》,合同价款40万元,工程于2016年8月31日施工完成并进行初验,道孚县发改局于2017年6月15日下立项批复,文号(道发改〔2017〕228号文)。发改立项批复下达时间在施工合同签订时间后。

(二)道孚县交通运输局部门预算执行情况及决算草案审计。未如实编制2018年度部门决算报表草案。县交通运输局编制2018年度部门决算报表草案数据不真实、不完整,会计账簿记录的账面实际数之间存在差额。大额现金支付办公室电费和公务用车保险费共计1.3万元。往来款项未及时清理。2018年度县交通运输局其他应收款年初数8,903.05万元,年末数8,890.88万元;其他应付款年初数25.11万元,年末数 32.08万元。支付公务接待费2.46万元三单不全,均无公务接待函。资产管理不完善。2018年度县交通运输局接受捐赠笔记本电脑、台式电脑各一台,增加固定资产账面金额2元,未能全面真实反映资产价值。

(三)道孚县交通运输局局长胡文炳同志任期经济责任审计。履行重大经济决策责任方面:胡文炳同志任期内未严格执行“三不直接分管”规定,直接参与了《道孚县银恩乡却瓦鲁科村通村公路通畅项目》招投标和验收工作。履行财政财务收支及国有资产管理责任方面:未如实编制2018年度部门决算报表草案。县交通运输局编制2018年度部门决算报表草案数据不真实、不完整,与会计账簿记录的账面实际数之间存在差额;大额现金支付办公室电费和公务用车保险费共计1.3万元;往来款项未及时清理。2018年度县交通运输局其他应收款年初数8,903.05万元,年末数8,890.88万元元;其他应付款年初数25.11万元,年末数 32.08万元;支付公务接待费2.46万元三单不全,均无公务接待函;资产管理不完善。2018年度县交通运输局接受捐赠笔记本电脑、台式电脑各一台,增加固定资产账面金额2元,未能全面真实反映资产价值。履行加强内部监督管理责任方面:一是不相容岗位相互分离方面:总分类账和明细分类账的编制、记账凭证的制单人、审核人均由单位会计担任。二是支出审核控制方面:在办理支出事项时,存在部分报销公务接待费时三单不全以及无公务接待函情况。三是内部控制评价与监督方面: 单位内部监督制度不完善,单位负责人尚未指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。四是未成立风险评估工作小组,并由单位领导担任组长开展每年至少一次的经济活动风险评估。履行党风廉政建设责任及廉洁从政方面:支付公务接待费2.46万元三单不全,均无公务接待函。

三、县级财政专项资金审计调查情况

道孚县包虫病综合防治专项审计调查,对道孚县2016年至2018年包虫病综合防治项目进行了送达审计。道孚县包虫病综合防治工作指挥部办公室设在道孚县疾病预防控制中心,重点审计了道孚县卫生健康局、道孚县疾病预防控制中心、道孚县农牧农村和科技局、道孚县公安局、道孚县民族宗教事务局和中共道孚县委宣传部等单位。审计发现的问题:

(一)挤占2018年省级财政补助宗教领域包虫病综合防治项目资金0.34万元应予归垫。

抽查发现,县宗教局2018年12月31日凭证60号付购买宣传品保温杯(15只)0.34万元,所附原始单据“网上银行电子回单”附言:民宗局付西日她姆垫付购买社会主义核心价值观宣传保温杯,附件为“中共道孚县委办公室关于印发《道孚县社会主义核心价值观“七进”活动实施方案》的通知”(道委办发〔2018〕93号)。

(二)部门在实施包虫病综合防治项目中新增固定资产未按规定入账,涉及金额63.69万元应及时入账。

抽查发现,2016年至2018年在实施包虫病综合防治项目中新增固定资产未按规定及时登记本单位“固定资产”账,涉及金额63.69万元。其中:县疾控中心新增固定资产价值63.11万元;县宗教局新购数码单反相机一部金额0.58万元。

(三)包虫病综合防治项目资金支付方式不合规131.74万元,项目资金支出安全存在风险。

抽查发现,2016年至2018年在实施包虫病综合防治项目中个别单位存在将防治项目资金转入职工个人银行账户后予以支付相关费用的情况,涉及金额131.74万元。其中:县疾控中心将支付给乡镇卫生院开展相关工作劳务补助、中心学校教师课时补助、村民自治活动费、个人劳务费及病人交通补贴等资金转入职工个人银行卡后取现金发放,合计金额71.14万元;县农牧局将包虫病防治项目补助、无害化处理等资金转入职工个人银行卡后取现金发放,合计金额25.83万元;县公安局将包虫病防治项目犬只规范管理资金转入干警个人银行卡后取现金开支,合计金额34.77万元。上述资金从单位账户转入个人银行账户内进行再支付,资金支出存在安全风险。

(四)未按照规定取得发票,涉及金额52.8万元,应予以纠正。

抽查发现,2016年至2018年在实施包虫病综合防治项目中个别单位存在未按照规定取得发票的情况,涉及金额52.8万元。其中:县疾控中心外聘人员从事包虫病防治项目健康教育、语言翻译及防控数据录入工作,支付劳务费共计31.65万元。2017年县农牧局支付2016年动物防疫补助资金——犬粪无害化处理池修建补助费20.1万元;病害脏器回收、掩埋等无害化处理,运费、挖机租赁费1.05万元。

四、重大政策措施落实情况跟踪审计情况

根据《中华人民共和国审计法》的规定和上级审计机关统一部署,道孚县审计局派出审计组,采取同级审的方式,对2018年保障性安居工程;减税降费政策措施落实情况、行政事业单位清理规范涉企收费情况;清理拖欠民营企业中小企业账款方面政策措施落实情况和促进民营企业降本减负、违规向民营企业收费、涉企保证金清理、就业创业财政扶持政策落实和营造公平竞争环境等方面政策措施落实情况进行了审计。审计发现的问题:保障性安居工程方面存在的问题:2015年上级下达道孚县公共租赁住房开工任务90套,经核实,当年实际完成0套,截止2018年底,未完成目标任务90套。金融互动奖补资金方面存在的问题:扩大范围申报支持农村支付环境建设奖补资金0.81万元。就业创业资金方面存在的问题:一是就业创业资金使用情况未进行公示;二是重复领取公益性岗位补贴2.18万元,涉及2人三是就业创业补助资金未建立发放台账;四是2018年享受公益性岗位补贴人员中有36人未进行就就业失业登记。清理拖欠民营企业中小企业账款政策措施落实情况方面:审计检查发现相关部门未按上级相关要求,建立完善清欠工作台账,部门未制定清偿计划,未与县财政部门衔接。以上重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题于2019年度全部整改到位。

五、保障性安居工程跟踪审计情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和第二十三条的规定,对道孚县2018年城镇保障性安居工程(包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、农村危房改造、各类棚户区改造)的投资、建设、分配、运营等情况进行了跟踪审计。重点审计了县住房和城乡规划建设局、县财政局等有关部门。审计发现的问题:2015年,上级下达道孚县公共租赁住房开工任务90套,经核实,当年实际完成0套,截止2018年底,未完成目标任务90套;截至2018年底,道孚县城镇保障性安居工程,由于工作人员业务不熟,未办理消防设计审核(备案);未通过消防部门审核;未按规范设置消防设备;无消防设施,未落实消防责任主体,涉及公租房404套;截止2018年12月底,道孚县应收公共租赁住房(廉租住房)租金46.66万元,由于有些租户没钱、有些不满租金上涨、有些不在本地等原因实际收取25.021万元,应收未收租金21.639万元;2011年,上级下达第五期公共租赁住房(含廉租房)开工任务112套,经核实,当年实际完成0套,截至2018年12月实际完成80套,仍未完成目标任务32套;2012年至2018年,由于道孚县住建局未及时核实家庭收入、住房等条件变化情况,截至2018年12月底,使家庭收入、住房等条件发生变化的12户保障房待遇享受对象未及时清退,涉及公共租赁住房(含廉租房)12套。以上保障性安居工程跟踪审计发现问题于2019年度全部整改到位。

六、固定资产投资审计情况

根据《中华人民共和国审计法》的规定和2019年度审计任务安排,对道孚县沙冲乡巴尔村便桥建设项目和道孚县沙冲乡森林植被恢复、小流域综合治理项目进行了决算审计;对道孚县八美镇沙江小学灾后恢复重建工程项目和道孚县协德乡下二村加绒沟泥石流治理工程项目进行了审计复核;对道孚县人民医院新建住院部综合大楼、包虫病康复治疗中心、包虫病防控实验室、疾病预防控制中心、卫生执法监督大队打捆建设项目进行了跟踪审计。审计发现的问题:

(一)沙冲乡巴尔村便桥建设项目。未按照政府招标投标管理程序确认施工方。审计发现,该项目未按照政府招标投标管理程序通过竞争性谈判方式确认施工方,2017年3月23日经沙冲乡巴尔村41位村民代表通过召开村级一事一议大会,一致同意由道孚县建筑工程有限责任公司负责建设,但未列明中标价。合同签订价无依据:2017年5月1日,沙冲乡与道孚县建筑工程有限责任公司签订《工程施工合同》,约定合同价款为40.6万元,无合同价款确认依据。未严格执行基本建设程序,项目先施工后履行村级一事一议程序,合同签订时间晚于实际开工时间:该项目于2017年3月15日开工建设,2017年6月30日竣工验收,实际工期为108个日历天,超过合同约定工期,2017年3月23日通过村级一事一议会议确认施工单位,2017年5月1日签订施工合同,2017年6月15日由沙冲乡下达开工批复,该项目先开工建设后完善施工合同等前期手续。

(二)沙冲乡森林植被恢复、小流域综合治理项目。审计结果表明,道孚县沙冲乡森林植被恢复、小流域综合治理项目立项审批及报建备案等手续较为齐全,有关的财务收支纳入单位会计账进行核算,提供的会计资料基本真实地反映了项目的财务收支情况;同时该项目的建成,极大的改善了沙冲乡生态环境和农地生产生活条件,提高了当地农牧民群众的生活水平。

(三)八美镇沙江小学灾后恢复重建工程项目。项目资金核算不完整,漏记待摊投资支出2.5万元。该项目在财务核算过程中,县财政局灾后恢复重建专户项目资金支出数122.54万元,县教体局基建户项目资金支出数120.04万元,差额2.5万元,经审计核实为县教体局漏记待摊投资支出。多计工程造价0.75万:审计过程中,审计组、县教体局、施工单位进行了现场复核,按施工合同和国家相关规定重新计算,发现送审结算存在多计门帘、墙面变形缝、GRC装饰线条、幼儿卫生间安全抓杆、电话交接箱计算有误等问题,导致多计工程造价0.75万元。未按工程设计图纸施工审计发现,该项目在实施过程中,存在部分项目未按工程设计图纸施工,如门帘、墙面变形缝、幼儿卫生间安全抓杆等项目未实施。

(四)协德乡下二村加绒沟泥石流治理工程项目。项目资金核算不完整,漏记待摊投资支出0.54万元。该项目在财务核算过程中,县财政局灾后恢复重建专户项目资金支出数312.12万元,县自然资源局基建户项目资金支出数311.58万元,差额0.54万元,经审计检查核实为县自然资源局漏记待摊投资支出。多计工程造价2.03万元。审计过程中,审计组、县自然资源局、施工单位进行了现场复核,按施工合同和国家相关规定重新计算,发现送审结算存在多计拦砂坝伸缩缝、排导槽伸缩缝、人行便桥焊接钢管、施工临时便道计算有误等问题,导致多计工程造价2.03万元。未按工程设计图纸施工审计发现,该项目在实施过程中,存在部分项目未按工程设计图纸施工,如拦砂坝、排导槽设置伸缩缝等项目未实施。

(五)县人民医院新建住院部综合大楼、包虫病康复治疗中心、包虫病防控实验室、疾病预防控制中心、卫生执法监督大队打捆建设项目。该项目2019年10月30日尚未完善编制水土保持方案的审批手续。环评和水保审批手续现已办理。

七、审计查出问题的原因分析

从近几年审计情况看,乡镇和部门积极围绕本地、本部门中心工作,服务于经济社会发展大局,做了大量工作,但在依法行政、履行职责以及资金管理方面仍然存在一些共性问题。一是部门职责履行不到位,管理职能、服务职能和工作职责没有得到充分发挥。二是违反程序行事,如采购大宗商品不履行报批程序、购建固定资产不进行招标、不经批准擅自处置资产等。三是在依法行政方面还存在一定问题,一些单位利用部门职能的便利,虚列支出,套取资金。四是在资金管理和运用方面存在挤占挪用或滞留专项资金,一些部门和单位存在债务隐患或债务负担。五是内部管理和经济决策不规范,借款损失严重。六是对单位内部监管不严,所属单位财务报告失真、财务管理混乱问题突出。问题产生的原因:通过对审计中查出问题的综合分析,审计机关对违纪违规问题从数据上作了比较,发现违纪资金数总量上没有大的变化,但管理不规范资金却呈上升趋势。资产管理和资金运用不规范、使用效率不高,是当前制约部门职责全面履行和可持续发展的重要因素。造成这些问题的原因,除了一些领导干部大局意识、宏观意识和依法行政意识不强,对政策、法律尤其是财经法规掌握不够,以及“新官不理旧账”的原因外,更重要的原因有以下几个方面:首先,责任不清。一些部门和单位工作职责不清,责任划分不明确,“一项工作多方管、一件事情层层批”,造成了工作推诿扯皮,遇到问题,很难追究相关人员的具体责任。同时,一些基础性、日常性工作或难出成果的工作容易被忽视和遗忘,出现的问题引不起足够重视,也得不到及时纠正,一些矛盾越积越深。同时,工作中有章不循的问题在有些部门和单位比较普遍,一些领导干部由于宏观意识和法制意识不强,存在短期行为,忽视制度建设和基础管理,致使内部管理中存在的问题长期得不到纠正,造成效益低下、资产闲置或利用率不高、国有资产运行效果不佳甚至资金损失、资产流失等现象。其次,一些制度滞后,残留的旧管理体制,给现行管理带来不便,同时也存在一些制度盲区,特别是针对行政事业单位的资产管理和处置、财政性资金运行效益和效果等方面,还没有评估、奖惩办法,因而许多部门和单位资产管理混乱,在财政性资金的使用上不能更好地体现经济效益和社会效益。另外,长期以来,一些监督部门只重视监督形式,放松了责任追究,因此,制度规定也就起不到规范、教育和震慑作用;而内部管理,由于碍于情面,对违反规定的责任人批评、教育、处理也不到位,使违纪违规行为屡屡发生。强化管理的建议针对个别领导干部大局意识、宏观意识不够强,部分领导对财经法规掌握不够的问题,建议干部监督管理部门充分利用审计结果,加大责任追究力度,不搞“下不为例”;对于一些领导干部依法行政意识不强、经济管理水平不高以及制度运行机制不完善等问题,建议加强领导干部知识培训,严密制度设计,杜绝一些部门和单位钻“政策、制度空子”行为;实行重大违纪问题通报制度,加大责任追究力度。

八、审计整改建议

根据以上发现问题的原因分析,县人民政府就发现问题的整改工作提出以下整改建议:

(一)审计部门要突出重点,抓典型、出成果。审计要有深度,还要敢于揭露问题,努力从体制机制层面揭示问题,对严重违纪违法问题要及时移送相关部门,对苗头性、倾向性问题要及时制止,发挥防微杜渐的作用;要强化责任担当,紧紧抓住能力素质建设这个根本,锤炼本领,努力发现问题、纠正问题;要注重审计成果共享,强化“两法衔接”,并进一步加大审计结果公开力度;对涉及审计的整改事项,要定期向县委审计委员会和县人民政府报告,努力推动完善三大联动机制建设,形成有效的整改合力,通过多方联动,促进解决审计整改不实的老问题。

(二)县政府要以更大的力度抓好审计发现问题的整改。根据《关于进一步加强审计发现问题整改工作的实施意见》,县政府要加快优化审计整改工作机制。要将审计查出问题的整改,以及县人大常委会决议和审议意见,列入政府督查事项跟踪督办,限期完成;要完善审计整改结果运用机制,将审计查出问题整改工作与政府预算管理工作结合起来,将整改工作的成果及时运用到下一年度的预算编制工作中。要建立审计整改协作联动机制,加强审计机关、纪检监察机关、组织、财政等部门的工作协调,对重大违法违规问题,及时作出处理,严肃追责问责;对因客观条件暂时无法整改到位的问题,要明确整改期限和时间表;对体制机制制度层面、成因复杂的问题,要加强综合调研和分析研究,促进相关制度废改立及配套衔接,完善长效机制。

(三)县人大常委会要加大对审计查出突出问题整改情况的跟踪监督力度。根据需要,县人大常委会可就审计查出突出问题整改情况开展专题询问,了解实际整改情况,提出有针对性的意见建议。同时根据实际情况,可要求有关被审计部门单位单独作整改情况报告,并进行满意度测评,对整改不力、屡审屡犯的,将对被审计部门单位主要负责人进行约谈,严格依法依规追责问责。

本报告反映的是2019年县级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,对审计发现问题,县人民政府高度重视,要求有关部门严肃查处违规违纪问题,并采取通报、督查督办等方式建立动态跟踪机制,加大问题整改督促。有关部门坚持问题导向,举一反三,认真整改,目前大部分问题已经得到纠正,其余问题正在抓紧整改,我们将认真督促落实,全面整改情况将在明年上半年向县人大常委会报告。

 主任、各位副主任、各位委员:在县委坚强领导下,在县人大监督指导下,县级财政预算管理进一步规范,审计工作也在完善制度、加大审计监督力度、推进审计全覆盖等方面不断取得新的成效。县人民政府将自觉接受县人大的监督,为我县全面建成小康社会依法履职、尽责担当。

    以上报告,请予审议。

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