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关于道孚县2016年财政决算情况的报告
道孚县政府门户网站 www.gzdf.gov.cn     2017-11-02 10:24    来源: 道孚县财政局

关于道孚县2016年财政决算情况的报告

                                        

(201710月26日在道孚县第十三届人大常委会第五次会议上)

道孚县财政局局长   韦红  

 

主任、副主任、各位委员:

  受县政府委托,我向会议报告2016年财政决算情况,请予审议。

    2016年财政收支决算情况

2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕县第十二届人民代表大会第五次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济发展新常态,全力组织收入,重点保障正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。(一)财政收入决算

县十二届人大第五次会议审批的2016年全县地方财政公共预算收入任务数为7,900万元。后经2016422日道孚县第十二届人大常委会第二十三次会议调整为8,059万元。据决算批复2016年实际完成8,066万元,完成预算的100.09%,同比增长10.25%,增加收入750万元。其中:税收收入完成5,184万元,较上年下降5.26%,主要是受营改增政策影响;非税收入完成2,882万元,较上年增长56.29%,上划中央级收入完成1,311万元,上划省级收入完成39万元,全县公共财政预算总收入完成9,416万元,增长10.48%

     (二)财政支出决算

县十二届人民代表大会第五次会议审议通过的全县公共财政预算支出预算数为44,887万元,执行中变动情况:中央、省增加我县各项财力性转移支付补助、专项转移支付、上年结转收入、地方政府一般债券转贷收入共计149,264万元。据决算批复2016年全县公共财政预算支出调整预算数为148,299万元。全县公共财政预算支出完成140,617万元,为调整预算的94.82%,较上年增长7个百分点。其中:一般公共服务支出13,952万元、国防支出32万元、公共安全     支出6,082万元、教育支出13,044万元、科学技术支出312万元、文化体育与传媒支出1,769万元、社会保障和就业      支出7,102万元、医疗卫生与计划生育支出10,397万元、节能环保支出3,308万元 、城乡社区支出6,094万元、农林水支出44,283万元、交通运输支出6,535万元、资源勘探信息等支出256万元、商业服务业等支出918万元、国土海洋气象等支出5,927万元、住房保障支出4,684万元、粮油物资储备支出74万元、其他支出15,794万元     

     (三)财政收支平衡情况

据决算批复2016年,我县公共财政预算收入8,066万元,加上中央“两税”返还收入273万元,所得税返还基数收入-26万元,成品油价格和税费改革税收返还收入299万元,增值税五五分享税收返还585万元,一般性转移支付63,886万元,专项转移支付50,744万元,上年结余收入21,284万元,调入资金14万元,地方政府一般债券转贷收入4,139万元,全年总收入为149,264万元。总收入减去当年支出140,617万元,上解支出208万元,地方政府其他一般债务还本支出750万元,安排预算稳定调节基金7万元,年终滚存结余为7,682万元,扣除结转下年继续安排使用的项目7,682万元以后,全县总算账净结余0万元。

   (四)新增财力安排使用情况

新增财力使用情况:

2016年我县新增财力4,973万元,其中:均衡性转移支付增量4,714万元、民族地区转移支付增量259万元。

安排使用情况为:人员支出1,257万元(包括新增人员经费;艰边、警衔调标;第一书记临岗、乡镇工作补贴、生活补助、保险、工作经费等);民生保障类项目缺口1,555万元;行政运转类年初未安排项目2,161万元。

(五)政府性基金收支决算

县十二届人民代表大会第五次会议审议通过的全县基金预算收入数为870万元,基金支出预算数为870万元。执行中变动情况:2016年本级政府性基金收入、上级补助收入、上年结余共计2,470万元。据决算批复2016年全县政府性基金预算支出调整预算数为2,456万元,全县政府性基金支出完成1,543万元,为调整预算的66.30%收支平衡情况: 政府性基金收入677万元, 上级基金补助收入770万元,上年基金预算结余收入1,023万元,基金收入总计为2,470万元;基金预算支出完成1,543万元,政府性基金调出资金14万元,全县基金预算收支总额品迭后结余913万元。

(六)社会保险基金收支决算

据决算批复,2016社会保险基金收入完成737万元,支出495万元, 本年收支结余242万元, 年末滚存结余1,170万元。

县本级财政年初安排的300万元预备费,主要用于救灾、救济、应急和不可预见支出。

 总的来说,2016年全县财政预算执行效果良好,这是县委正确领导、人大依法监督和全县各部门共同努力的结果,是全县上下以科学发展观为指导,奋发有为、锐意进取、全力促进“跨越发展”的结果。在过去的一年中,县政府财政部门围绕落实人代会决议,积极采取各项措施,不仅圆满完成收入预算任务,而且收入质量得到有效提升;全力调整优化支出结构,落实“惠民生、保稳定”的各项政策,同步全面建成小康社会取得新进展。通过“抓改革、增效益”,使财政管理的科学化、精细化水平得到进一步提高。 

主任、各位副主任、各位委员,做好财政各项工作意义重大。我们将不断创新工作思路,努力提高工作效率,全力做好各项工作,为夺取同步全面建成小康社会的伟大胜利而努力奋斗!

 

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